索引号: 01070101202109001 组配分类: 政府年度财政预算
发布机构: 县政府(政府办公室) 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 球探体育比分app下载人民政府关于2021年上半年预算执行情况的报告 文号:
生成日期: 2021-09-28 发布日期: 2021-09-28
球探体育比分app下载人民政府关于2021年上半年预算执行情况的报告
发布时间:2021-09-28 浏览次数:2662 字体:[ ]

球探体育比分app下载人民政府关于2021年上半年预算执行情况的报告

 

——在2021年9月17日球探体育比分app下载第十七届人大常委会第三十九次会议上

球探体育比分app下载财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府的委托,向第十七届人大常委会第三十九次会议报告我县2021年上半年地方财政预算执行情况,请予审议。

2021年上半年,面对疫情防控、防汛救灾的多重影响,我县财税部门在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下,全面贯彻省地财政工作会议决策精神,紧紧围绕年初的工作部署,积极适应常态化疫情防控新形势,牢牢把握财政工作新要求,全县财政运行情况总体平稳,圆满完成各项阶段性目标任务,有力保障全县经济社会健康发展。

一、上半年全县财政预算收支执行情况

(一)公共预算收入完成情况

我县公共预算收入预算为11397万元,上半年公共预算收入完成9152万元,为预算的80.3%,同比增收2383万元,增长35.2%。其中:税收完成3173万元,增收787万元,增长32.98%。分税种来看:增收突出的主要是耕地占用税、资源税和增值税,分别增收249万元、175万元和112万元,主要来自项目建设耕地占用税增收和清理鑫玛热电厂欠税增收。分行业来看,增减收变化较大的行业是制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业。其中主要行业:

1.制造业完成659万元,同比增收535万元,增长432.4%。主要是部门之间密切沟通,深入挖掘耕地占用税增收。

2.电力、热力、燃气及水生产和供应业完成556万元,同比增收488万元,增长718.1%。主要是鑫玛热电集团销售煤炭产生的税款以及清理欠税、滞纳金和罚款同比增收。

3.批发和零售业完成72万元,同比减收204万元,下降74%,主要由于上年同期黑龙江省中申矿业有限公司取得林地使用许可证入库耕地占用税同比减收。

上半年我县非税收入完成5979万元,同比增收1596万元,增长36.41%,其中:专项收入完成232万元,增收118万元,增长103.51%;行政性收费收入完成143万元,减收278万元,下降66.03%;罚没收入完成2642万元,增收2508万元,增长1871.64%,主要是公安罚没收入增收1520万元、审计罚没收入增收297万元、纪检委罚没收入增收672万元、市监局罚没收入增收19万元;国有资源有偿使用收入完成2959万元,减收723万元,下降19.64%;政府性住房基金收入3万元,减收3万元,下降50%。

(二)公共预算支出执行情况

上半年我县公共预算支出完成51723万元,为预算的47.97%,同比减支2191万元,下降10.37%。其中:一般公共服务支出6499万元,增长0.93%;国防支出373万元,同比净增长;公共安全支出1879万元,增长22.25%;教育支出3365万元,增长4.47%;科学技术支出14万元,增长75%;文化体育与传媒支出723万元,增长5.39%;社会保障与就业支出14402万元,增长0.61%;卫生健康支出4788万元,增长2.66%;节能环保支出797万元,增长5.7%;城乡社区支出4999万元,下降49.94%;农林水支出9054万元,下降13.40%;交通运输支出1279万元,下降58.23%;资源勘探信息等支出26万元,同比净增加;商业服务业支出15万元,下降21.05%;自然资源海洋气象支出180万元,下降9.55%;住房保障支出1040万元,下降25.13%;粮油物资储备支出23万元,下降-1250%。灾害防治及应急管理支出1860万元,增长91.16%。债务付息支出407万元,增长10075%。其中增幅较大的为灾害防治及应急管理支出,主要是今年防汛支出的增加。减幅较大的是城乡社区支出和交通运输支出,主要是上年有通用机场建设项目支出和车辆购置税用于农村公路建设方面的支出。

预算执行中根据《预算法》的规定,经县十七届人民代表大会第八次会议批准的县级预算需进行调整,向本次人大常委会报告。

二、上半年政府性基金预算收支执行情况

上半年政府性基金收入完成329万元,主要是土地出让价款收入218万元。政府性基金支出完成61万元,主要为债务付息及发行费用支出。

三、上半年社会保险基金预算收支执行情况

上半年社会保险基金预算收入10810.47万元,为预算的56.21%,同比下降4.89%;上年结余14823.18万元;社会保险基金预算支出10669.79万元,同比增加42.99%;滚存结余14963.86万元。

四、上半年国有资本经营预算收支执行情况

由于我县国有资本经营规模较小,上半年无国有资本经营预算收入,国有资本经营预算支出10万元,为上年结余。

五、2021年上半年财政主要工作情况

(一)开源节流并重,千方百计狠抓聚财

一是强化征管挖潜力。主动应对疫情汛情、减税降费对财政收入的持续影响,密切部门协作,深入挖掘涉税信息,做到依法征收、应收尽收,上半年财政收入实现35.2%的高位增长。二是抢抓机遇争资金。紧跟上级政策导向和资金投向,加大向上对接力度,有针对性的进行资金争取。上半年共争取到位省、地专项资金2.8亿元,政府债券0.26亿元,保障了重点项目支出需求。三是统筹盘活提效益。把清理存量资金做为常态化的日常工作来抓,建立了财政存量资金定期报告制度。上半年共收回17个单位存量资金0.28亿元,统筹用于保障民生和发展急需的重点领域。

(二)精准应对形势,统筹兼顾精准用财

一是助力常态化疫情防控。按照县疫防指关于疫情防控常态化工作的要求,主动对接相关部门,及时掌握防控资金需求,加快资金下达拨付进度,确保疫情常态化防控工作需要。上半年累计拨付各类疫情防控资金746万元。二是全力保障防汛救灾资金。面对6月下旬50年一遇的洪水袭击,统筹安排好防灾救灾相关领域各项资金,进一步优化防汛救灾资金的审核拨付流程,确保资金及时下达,满足防汛救灾工作需要。三是继续优化支出结构。在财政资金安排上,始终围绕“六稳六保”工作思路,确保各项民生保障资金的供给。上半年民生支出达到40679万元,占总支出的78.65%。坚决落实政府过紧日子要求,坚决压减一般性支出,坚决削减低效无能支出,上半年三公经费支出231万元,增长109万元,主要是公车平台因工作需要购置用车。

(三)强化监督管理,深化改革依法理财

一是扎实开展预算公开工作。按照《预算法》规定,全面公开2021年政府预算和103个单位的部门预算,同时督促和指导各部门认真开展以前年度部门预决算公开自查工作。二是深入推进预算绩效评价。制定《球探体育比分app下载2021年预算绩效管理提质增效行动方案》,成立预算绩效管理工作专班,完成2020年绩效管理分析评价工作并积极落实2021年绩效管理工作,将所有部门预算单位和50万元以上本级项目资金全部纳入绩效管理范围。三是严格直达资金管理。及时拨付直达资金,加注直达标识、建立台账,对分配、下达、支付等环节进行全流程监控,确保直达资金直接惠企利民,上半年我县共收到直达资金16867.6万元,实现支出9199.3万元,支出进度达54.54%。四是防范化解政府债务风险。建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制,制定《球探体育比分app下载债务化解规划和应急处置预案》,落实2021年度偿债资金7182万元,其中系统内债务6930万元,隐性债务252万元。做好债务监测数据更新上报。五是积极推进预算管理一体化。按照预算管理一体化统一部署要求,加强部门单位密切协作,形成工作合力,提前收集整理好所需要的基础信息,为预算管理一体化系统年末全面上线打好基础。

六、存在的问题

总体来看,上半年我县预算执行情况较好,有力保障了县委、县政府重大决策部署的贯彻落实。同时我们也深刻认识到当前财政工作面临的困难与挑战,受新冠疫情反复等突发事件的影响,财政收入可持续增长存在不确定因素,财政收支矛盾依然突出。

七、下半年工作安排

2021年是是“十四五”规划开局之年,是中国共产党成立100周年,也是推动我县经济高质量发展的重要一年,圆满完成全年工作任务具有重要意义。下半年我们将按照县委的统一部署,不断开阔工作思路,创新工作举措,强化责任担当,确保完成全年财政工作目标任务。重点抓好以下工作:

一是继续强化收入征管。下半年我们将进一步整合税收征管力量,强化税收共治优势,依法依规组织收入,充分利用涉税信息,堵塞征管漏洞。同时,积极推进非税收入电子信息化改革,强化财政票据源头管控,确保非税收入应收尽收,为高质量实现全年收入目标任务创造条件。二是继续强化支出管理。全面落实各项财政支持政策,将资金向重点领域倾斜,按照“六稳六保”要求,对优先保障的重点支出要加快支出进度,严格预算执行,提高资金使用效益。三是持续推进一体化建设,以系统化思维和信息化手段改进预算管理工作,着手启动2022年预算编制,为明年工作开好局奠定坚实基础。四是支持韩家园林业局社会职能改革。配合相关部门,认真做好移交机构经费测算,积极向上争取改革资金。

主任、各位副主任、各位委员,下半年我们将在县委的坚强领导下,在人大监督指导下,进一步坚定信心,凝心聚力、勇于担当、迎难而上,努力为我县经济社会发展做出新的贡献!

附件:

1.附表一、球探体育比分app下载2021年上半年地方财政收入情况表

2.附表二、球探体育比分app下载2021年上半年地方财政支出情况表

3.附表三、球探体育比分app下载2021年上半年社会保险基金执行情况表