索引号: 01070201202109002 组配分类: 政府年度财政决算
发布机构: 县政府(政府办公室) 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 球探体育比分app下载人民政府关于2020年财政决算(草案)的报告 文号:
生成日期: 2021-09-28 发布日期: 2021-09-28
球探体育比分app下载人民政府关于2020年财政决算(草案)的报告
发布时间:2021-09-28 浏览次数:2659 字体:[ ]

球探体育比分app下载人民政府关于2020年财政决算(草案)的报告

 

——在2021年9月17日球探体育比分app下载第十七届人大常委会第三十九次会议上

球探体育比分app下载财政局

 

 

主任、各位副主任、各位委员:

按照《预算法》的规定和人大常委会的安排,受县人民政府委托,向本次会议提出我县2020年财政决算(草案)报告,请予审议。

2020年财政工作紧紧围绕县委、县政府总体部署,在面对新冠肺炎疫情和各类风险挑战的同时,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹推进稳增长、促改革、保运行、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好完成了县十七届人民代表大会第六次会议确定的各项目标任务,有力地推动了我县经济社会持续健康发展。

一、公共财政决算情况

2020年公共预算收入实现11065万元,完成预算的114.93%,超收1437万元,增长18.95%。省地各项结算收入152039万元,上年结余9168万元,调入资金153万元,新增一般债券收入22097万元,动用预算稳定调节基金12000万元,收入总计206522万元。公共预算支出完成177725万元,增长22.18%,专项上解1726万元、调出资金428万元、债务还本支出219万元、补充预算稳定调节基金13006万元,支出总计193104万元。结转下年13418万元。

(一)公共财政预算收入情况。2020年受韩家园林业局林地补偿费一次性收入的拉动,我县公共财政预算收入完成11065万元,同比增长18.95%。

公共财政预算收入主要项目:税收收入完成3296万元,完成预算的71.64%,下降25.85%。其中:增值税完成1256万元,为预算的74.32%,下降18.60%。企业所得税完成712万元,为预算的121.71%,增长11.08%。契税完成181万元,为预算的69.88%,增长16.77%。非税收入完成7769万元,为预算的154.55%,增长59.95%。

(二)公共财政预算支出情况。2020年我们在认真执行好人大批准的年初预算的同时,严格落实省级财政支出预算管控清单的要求,大力压缩一般性支出,调整优化支出结构,不断增进民生福祉。全县民生支出154354万元,占总支出的86.85%。盘活财政存量资金4870万元,通过调整支出方向和收回总预算,统筹用于安排民生支出。

2020年我县共收到上级下达转移支付补助152039万元,其中税收返还3270万元、一般性转移支付138632万元、专项转移支付10137万元。

2020年我县补充预算稳定调节基金13006万元,其中:超收收入1437万元、调入资金153万元和净结余11416万元。预算稳定调节基金累计达到14447万元。

2020年行政事业单位财政拨款 “三公经费”支出合计416万元,同比下降45.97%。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行费271万元(其中公务用车运行费271元);公务接待费145万元。

2020年年末转结下年13418万元,其中:已下达给部门,部门没有支出完毕的省专项7741万元、结转边民补助5677万元。

2020年,本级共安排4.7亿元项目资金,主要用于补齐公共卫生救治体系短板、通乡通村公路建设、义务教育均衡发展、弱势群体救助、水利工程建设、旅游发展项目建设、乡村振兴和农村人居环境整治等重点项目。

二、政府性基金决算情况

2020年政府性基金收入858万元,同比增收654万元,同省市结算收入10169万元,上年结余28万元,调入资金428万元,新增专项债券收入700万元;政府性基金支出11166万元,调出资金153万元,债务还本支出431万元,年终结余433万元。

三、社会保险基金决算情况

2020年社会保险基金收入18650万元,增长6.72%;上年结余12868万元;社会保险基金支出16695万元,增长1.84%;滚存结余14823万元。

四、国有资本经营决算情况

2020年国有资本经营收入114万元,国有资本经营支出37万元,年终结余77万元。我县2019年以前未单独安排国有资本经营预算收支,相关收支纳入一般公共预算管理。2020年收到上级省专项114万元,按科目要求在国有资本经营预算中列决。

五、预备费使用情况

2020年初安排的预备费1589万元,全部调入预算稳定调节基金。

六、地方政府债务情况

(一)2020年新增债券情况

2020年省财政厅下达新增一般债券22097万元,分别是三卡乡污水处理站项目资金200万元、通用机场建设项目资金8000万元、醉美龙江331边境风景大道项目资金13897万元;新增专项债券700万元,用于球探体育比分app下载集中收治病区项目。上述项目分别由三卡乡、通用机场建设指挥部、交通局和县医院负责实施。各项目单位根据评价指标开展分析评价并报送自评报告。

(二)2020年债务余额及限额情况

2020年末,我县政府性债务系统内余额31368万元。其中:政府负有担保责任的债务935万元,政府负有偿还责任的债务30433万元,负有偿还责任的债务余额中一般债务22562万元、专项债务7871万元。省下达我县政府债务总限额31230万元,其中一般债务总限额22833万元,专项债务总限额8397万元,我县债务余额在省下达的债务限额之内。

2020年末,我县隐性债务余额5629.7万元,其中:十八站林业局2011年棚户区改造工程项目贷款2509.7万元、韩家园林业局2011年棚户区改造工程项目贷款3120万元。

(三)2020年债务还本付息情况

2020年球探体育比分app下载偿还债务本息合计1578.13万元,其中:存量债务核销1.02万元;地方政府性债券偿还本金650万元(一般债券219万元、专项债券431万元),偿还利息667.11万元(一般债券427.53万元、专项债券239.58万元);隐性债务付息260万元。

七、落实人大预算决议有关情况

深入贯彻执行《预算法》,认真落实县十七届人大会议有关决议及县人大财政经济委员会审查意见,突出依法理财、依法行政,不断提升财政管理科学化、规范化水平。预算执行中向人大常委会报告半年预算执行情况和预算调整情况,并获得了批准。

审计部门揭示的2019年预算执行存在的问题,我们已认真整改落实。同时从2020年预算执行情况看,受疫情变化、外部环境等不确定因素影响,财政改革管理中仍存在一些不容忽视的困难和问题,比如:财政收支矛盾依然突出、项目开工晚造成财政支出进度滞后尚待有效解决、防范风险任务艰巨等,我们将高度重视这些困难和问题,积极采取有效措施,努力把各项工作做得更好。

今年以来,我们认真贯彻国家和省的各项决策部署,全面深化改革、优化支出结构、力保民生改善、促进经济发展。今年公共预算收入预算为11397万元,同比增长3%。上半年公共预算收入完成9152万元,为预算的80.30%,同比增加35.20%。上半年我们针对经济运行中存在的矛盾和问题,及早预研预判、做好预案准备,财政经济总体运行良好。

下一步,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实县委、县政府决策部署,坚持保障“五保支出”为原则,继续全面做好“六稳”工作,落实“六保”任务,重点做好以下工作:一是强化财源建设,确保收入高质量增长。2021年要提高征管质量,盯紧项目深入挖潜,加强对零散税收的征收,及时掌握税源变化,确保做到应收尽收。规范非税收入预算管理,保证非税收入及时、有效缴库,高质量完成全年收入任务。二是强化资金保障,发挥财政资金引导作用。坚持“资金跟着项目走”“保重点、保急需”原则,加大盘活存量资金力度,优化调整用于重点领域支出,提高资金配置效率。三是加强财政管理,稳步推进依法理财。推进预算管理一体化系统建设,加强数据开发利用,努力实现财政服务、监督管理、决策能力数字化和智能化;加强日常监督管理,对地方政府债务实行常态化监测和风险评估预警机制,严格风险防控;继续发挥好预算绩效管理的引导作用,提升预算管理水平和政策实施效果;落实好直达资金机制,充分发挥直达资金监控系统作用,确保资金安全和使用效益。四是持续推进国有林区改革工作。继续做好国有林区办社会职能划转等各项后续工作,重点做好移交成本测算和争取工作,更好促进政府与企业区域协同发展。

主任、各位副主任、各位委员,我们将在县委、县政府的正确领导下,认真落实本次会议决议,自觉接受人大监督,坚定信心、迎难而上、埋头苦干、担当作为,努力完成好各项任务,充分发挥财政职能作用,为球探体育比分app下载经济社会发展做出应有贡献!

以上财政决算报告(草案),请予审议。

 

附件:

  1. 附表一、2020年度球探体育比分app下载一般公共预算收支决算总表
  2. 附表二、2020年度球探体育比分app下载一般公共预算收入决算明细表
  3. 附表三、2020年度球探体育比分app下载一般公共预算支出决算功能分类明细表
  4. 附表四、2020年度球探体育比分app下载一般公共预算支出决算经济分类明细表
  5. 附表五、2020年度球探体育比分app下载政府性基金预算收支决算总表
  6. 附表六、2020年度社会保险基金决算收支总表
  7. 附表七、2020年政府债务执行和决算情况表